Postado em 06/10/2025
Causa: Este erro ocorre quando há uma tentativa de emissão de NF-e, geralmente uma "devolução para fornecedor", onde o campo ICMS está divergente do cálculo que deveria ser considerado no percentual de diferimento.
Solução: Permitir que o sistema calcule o valor do ICMS.
Importante
Antes de realizar qualquer preenchimento fiscal no sistema, verifique junto ao contador, ou responsável técnico por questões tributárias da empresa, qual a informação correta para cada situação.
No módulo "Nota Fiscal de Entrada - 4003", habilite a alteração dos dados clicando em Alterar.
Vá na aba Produtos.
Dê um duplo clique sobre o produto da lista.
Na janela "Item da nota fiscal", vá na aba Tributos.
No quadro abaixo, clique no botão [ + ] ao lado de "ICMS R$" para expandir as informações.
Nas informações expandidas, desmarque a opção ICMS R$.
Observação
Com a opção "ICMS R$" desmarcada, o valor que aparecerá no campo ao lado é um cálculo entre os campos "Aliq. %" e "Dif. %", que estão logo à direita.
Importante
Os valores nos campos "Aliq. %" e "Dif. %" devem estar devidamente configurados nas informações fiscais do cadastro do Produto.
Clique em Sair.
De volta à tela "Nota Fiscal de Entrada", clique em Salvar.
Tente transmitir a nota novamente.