Causa: Este erro ocorre ao utilizar o "CFOP 5929" na emissão de uma NF-e com uma NFC-e referenciada. Neste caso, está sendo informado um CFOP indevido para a operação.

Solução: Verifique com o responsável contábil da empresa, qual "Código CFOP" correto deve ser informado para este item da nota.

Importante: Recomendamos consultar com a contabilidade responsável pela empresa antes de alterar qualquer informação fiscal no sistema.

1. No sistema Link, vá na aba Comercial.

2. Clique no recurso NF-e, código de acesso rápido "3002".

3. Encontre a nota fiscal desejada, clicando em Buscar.





4. Com a nota aberta, acesse a aba Produtos.

5. Clique na coluna "CFOP" do item e informe o Código CFOP recomendado pelo responsável contábil.





6. Clique em Salvar.

7. Tente transmitir a nota novamente.

Como alterar a configuração fiscal

Observação: O sistema Link utilizará o "CFOP 5929" conforme está pré-configurado como padrão. É possível definir como padrão, um outro código "CFOP", que seja adequado à empresa, evitando a repetição do procedimento citado acima:

Importante: Recomendamos consultar com a contabilidade responsável pela empresa antes de alterar qualquer informação fiscal no sistema.

1. Acesse a aba "Administrativo" e clique no ícone Fiscal, código de acesso rápido "1011".

2. Abrirá a janela "Configurações Fiscais - 1011", clique na aba CFOP.

3. Na linha "NF-e com NFC-e referenciada", edite a coluna CFOP conforme a orientação da contabilidade.