Como configurar o sistema para emitir boleto?
1. No menu “Administrativo”, no grupo “Financeiro”, clique em “Boleto”, abrirá a tela “Configurações do boleto”.

2. No campo “Conta Bancária” selecione a conta previamente configurada.

3. No campo “Espécie Documento” selecione a espécie do boleto que irá gerar.

    Obs.: Confirmar com o gerente da sua conta bancária.

4. No campo “Tipo Carteira” selecione a carteira a ser utilizada .

    Obs.: Confirmar com o gerente da sua conta bancária.

5. Os campos “Variação Carteira” e “Convênio” só deverão ser informados caso exista a necessidade.

    Obs.: Confirmar com o gerente da conta bancária.

6. Os campos “Mora Diária %” e “Multa %” podem ser alterados conforme a necessidade.

    Obs.: Confirmar com o gerente da conta bancária os valores máximos para cada campo.

7. No campo “Caminho Retorno” informe a localização da pasta onde serão lidos os arquivos de retornos do banco.

8. No campo “Caminho Remessa” informe a localização da pasta onde serão salvos os arquivos de remessa gerados pelo Sistema a serem enviados ao banco.

9. Marque o campo “Protestar” se o mesmo for utilizado e no campo “Mensagem” e “Após” edite como desejado.

    Obs.: Confirmar com o gerente da conta bancária as informações a colocar neste campo.

10. Clique em "Salvar".


    A partir da versão 1.0.0.393.
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